Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Значение показателей объема муниципальной услуги |
Источник информации о значении показателя |
|
1 |
Количество обучающихся |
Человек |
2022 год (очередной финансовый год) |
2023год
(1-й год планового периода) |
2024 год
(2-й год планового периода) |
|
1324 |
1334 |
1334 |
По информации руководителя
|
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
О поступлении финансовых и материальных средств
и об их расходовании по итогам финансового года
ОТЧЁТ О ПОСТУПЛЕНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ И ОБ ИХ РАСХОДОВАНИИ
ПО ИТОГАМ ФИНАНСОВОГО 2023 года МБУ ДО ДОМ ТВОРЧЕСТВА
|
№ п/п |
Источники расходов |
Поступление (руб.) |
Выплаты (руб.) |
|
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |
|
1. |
Заработная плата |
10 788 387,75 |
10 788 387,75 |
|
2. |
Прочие выплаты |
|
|
|
3. |
Начисления на выплату по оплате труда |
1 243 961,00 |
1 243 961,00 |
|
4. |
Услуги связи |
32 491,50 |
29 016,70 |
|
5. |
Коммунальные услуги |
824 541,46 |
721 197,76 |
|
6. |
Услуги по содержанию имущества (дезинсекция, дератизация, вывоз мусора, проверка качества огнезащитной обработки, испытание пожарного оборудования, демеркуризация ламп, поверка приборов учёта, техническое обслуживание ОПС и ТС, системы вентиляции; заправка огнетушителей, сантехнические работы, текущий ремонт, установка дверей, ремонт ограждения и т.д.) |
13 595 508,91 |
13 424 802,26 |
|
7. |
Прочие работы, услуги (Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги, услуги в области информационных технологий, подписка, оказание охранных услуг, исследования СЭС, оплата за обучение
сотрудников и т.д.) |
382 348,39 |
332 492,67 |
|
8. |
Расходы по приобретению основных средств |
2 146 884,54 |
2 140 284,54 |
|
9. |
Расходы по приобретению материальных запасов |
39 626,00 |
17 290,00 |
|
10. |
Иные бюджетные ассигнования |
|
|
|
|
ИТОГО: |
29 053 749,55 |
28 697 432,68 |
Материальных средств по итогам 2023 года в МБУ ДО Дом творчества поступило 39 626,00 рублей 00 копеек.
Объем выплат образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет местного бюджета, за 2023 год составил 28 697 432,68 рублей .
Основные положения учётной политики на 2023 год